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纳帕海省级自然保护区管护局 部门整体支出绩效自评表
发布时间:2021-07-21 11:15
来源:纳帕海省级自然保护区管护局
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附件1:
部门整体支出绩效自评表
部门(单位):纳帕海省级自然保护区管护局
目标    内容    编制预算时提出的2020年任务及措施    绩效指标实际执行情况    执行情况与年初预算的对比    相关情况说明
职责履行良好    任务1:纳帕海省级自然保护区管护局制度建立。    纳帕海省级自然保护区管护局制度建立。    完成纳帕海省级自然保护区内控制度、制度汇编等编制,并进入试行。    按照年初预算完成。    
    任务2:纳帕海湿地及自然保护区相关宣传工作。    开展主题宣传活动不低于2次,覆盖周边社区、城区累计不低于10000人次。    完成主体宣传活动15场次,覆盖人群约15000余人次。    按照年初预算完成。    
    任务3:业务能力培训工作。    制定巡护人员年度管理办法及考核办法1份,完成考核不低于2次。完成针对巡护人员、管护局职工的培训合计10次。    制定巡护员管理及考核办法,按月完成考核12次。完成巡护人员、管护局职工培训次数10次。    按照年初预算完成。    
    任务4:环境整治工作。    开展纳帕海路域及湖域环境综合整治工作2次。    纳帕海路域及湖域环境综合整治工作形成常态化工作机制,清理次数不低于300次,大型环境整治活动不低于2次。    按照年初预算完成。    
    任务5:资金兑现及监督考核工作。    完成当年纳帕海国际重要湿地生态效益补偿项目的兑现工作,涵盖3个行政村14个村民小组633户农户。    按照实施方案完成2020年的生态效益补偿资金兑现工作,涵盖15个村民小组705户。    按照年初预算完成。    
履职效益明显    生态效益    做好纳帕海的监测、巡护管护、动植物保护、自然保护区管理、草原管理等工作,使得纳帕海生态环境日益见好。    按照各项目实施方案完成当年的工作任务,湿地生态环境渐好,越冬候鸟及度夏留鸟的种类及数量稳步增加。    按照年初预算完成。    
    经济效益    通过巡护人员聘用、补偿金兑现等工作,提高周边农户的收入。    按照实施方案完成巡护人员聘用及劳务工资发放,完成当年的补偿金兑按照年初预算完成。现工作。    按照年初预算完成。    
 
    社会效益    提升市民、社区居民、游客等对纳帕海保护、湿地保护的认识,提高环境保护意识,保护工作人人参与。    通过科普宣教工作的开展,湿地保护意识深入人心,社区居民从被动保护逐步转变被主动保护。    按照年初预算完成。    
    社会公众或服务对象满意度    上级主管部门满意度≧95%,市民满意度≧95%。    各项工作满意度均在95%以上。    按照年初预算完成。    
预算配置科学    预算编制科学    部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确。项目储备充分、完整。    按照预算批复执行完成    按照年初预算执行完成    预算编制合理,实施效果佳。
    基本支出足额保障    基本支出预算保障部门2020年度正常工作开展的目标。按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》及定额标准贯彻落实勤俭节约原则,统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转达到了预算预期效果。    按照预算批复执行完成    按照年初预算执行完成    按照编制的预算,基本支出足额。
    确保重点支出安排    部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分地区配合资金公平公正、重点突出。            
    严控“三公经费”支出    根据第十二届全国人民代表大会第五次会议严格控“三公经费”支出预算的目标及措施。    按照预算批复严格执行    按照年初预算执行完成    按照预算批复数严格控制“三公经费”支出。
预算执行有效    严格预算执行    严格执行批准的预算,加快支出进度,及时实施项目    按照预算批复严格执行    按照年初预算执行完成    按照预算批复严格执行。
    严控结转结余    纳帕海管护局严控结转结余资金,都按照年初预算及时完成。    按照预算批复严格执行    按照年初预算执行完成    按照预算批复严格执行。
    项目组织良好    项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评。            
    “三公经费”节支增效    纳帕海省级自然保护区管护局对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支,提高绩效的目标及措施。    按照预算批复严格执行    按照年初预算执行完成    按照预算批复严格执行。
预算管理规范    管理制度健全    财务管理制度完善,内控机制规范,资金监管强化,部门统筹资金能力增强。按照预算达到资金使用效益。    按照预算批复严格执行    按照年初预算执行完成    按照预算批复严格执行。
    信息公开及时完整    按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息。    及时完成预决算公开工作。    及时完成预决算公开工作。    按时在云南省财政厅网站及香格里拉门户网完成公开工作。
    资产管理使用规范有效    健全资产管理制度,提高资产使用效率,专人管理资产。    严格资产管理制度,实行专人管理。    资产管理制度健全,实行专人管理。    我单位实行专人管理资产,有健全的资产管理制度。
 
附件2:
部门整体支出自评报告
部门(单位):纳帕海省级自然保护区管护局
一、部门基本
情况    (一)部门概况    纳帕海省级自然保护区管护局于2019年5月独立机构,主要职能职责依法保护自然保护区及国际重要湿地的自然环境和自然资源,调查自然资源并建立档案,组织环境监测;制定自然保护区及国际重要湿地的各项管理制度;组织实施自然保护区及国际重要湿地的规划;宣传有关法律、法规,进行自然保护区及国际重要湿地知识的教育;负责自然保护区界标的设置和管理;承担纳帕海保护区及国际重要湿地范围内野生动物疫源疫情的监测工作。
    (二)部门绩效目标的设立情况    根据纳帕海省级自然保护区管护局的职能职责,以及纳帕海的实际情况,设置总体绩效目标6个,资金分项9项。
    (三)部门整体收支情况    按照预算编制完成全年收支。
    (四)部门预算管理制度建设情况    编制完成纳帕海省级自然保护区管护局制度汇编、内控制度两项,其中包含部门预算管理制度。
二、绩效自评工作情况    (一)绩效自评的目的    严格对照年初预算,逐项分析,确认年初预算的绩效目标是否达到。
    (二)自评指标体系    (具体详见部门整体支出绩效自评表)
    (三)自评组织过程    1.前期准备    财务及各科所负责人,分别整理年初预算对应的实施内容台账。
        2.组织实施    由部门负责人、财务、各科所负责人组成的专项工作小组,对照年初预算,逐一检查核对,确保不漏项、不错项。
三、评价情况分析及综合评价结论    经工作小组认真对照分析,在预算执行过程中,管护局根据资金类别制定对应的实施方案,确保预算资金合理、及时的使用。经核对,管护局严格按照预算编制执行完成。
四、存在的问题和整改情况    存在问题:部分资金支出不及时。
 
整改:在2021年的预算执行过程中,将督促资金使用部门及时按照实施方案支出。
五、绩效自评结果应用    严格按照预算编制执行完成,并达到预期的绩效目标。
六、主要经验及做法    1、结合实际工作需求,对应设定绩效目标。
2、对应绩效目标及预算编制,分项编制资金使用实施方案,并严格按照实施方案执行。
七、其他需要说明的情况    
 
附件3:
项目支出自评表
部门(单位):纳帕海省级自然保护区管护局
一级指标    二级指标    绩效指标完成情况分析    情况说明
1.项目绩效指标完成分析    指标类型    项目绩效指标名称    申报项目确定的预期绩效指标    完成率    完成质量    
            绩效标准    指标值(项目绩效目标预计完成情况)    上年绩效指标完成情况    执行完毕绩效指标            
            优    良    中    差                        
    产出指标                                            
    生物及物种资源保护    成本指标(纳帕海水生生物调查样方成本)    优                1000元/个        1000元/个    100%    优    
    生物及物种资源保护    成本指标(清除外来入侵生物)    优                1300元/吨        1300元/吨    100%    优    
    生物及物种资源保护    时效指标(完成率)    优                100%        100%    100%    优    
    生物及物种资源保护    数量指标(样地个数)    优                20个        20个    100%    优    
    生物及物种资源保护    数量指标(入侵生物体数量)    优                340吨        340吨    100%    优    
    效益指标                                            
    生物及物种资源保护    可持续影响指标(工作计划制定)    优                1份        1份    100%    优    
    生物及物种资源保护    可持续影响指标(工作总结制定)    优                1份        1份    100%    优    
    满意度指标                                            
    生物及物种资源保护    社会公众或服务对象满意度指标(上级主管部门满意度)    优                95%        95%    100%    优    
    生物及物种资源保护    社会公众或服务对象满意度指标(市民满意度)    优                95%        95%    100%    优    
2.项目成本性分析    项目是否有节支增效的改进措施    该项目对纳帕海生物及物种资源保护有一定的效果,需要形成长效机制。
    项目是否有规范的内控机制    项目按照单位内控制度执行。
    项目是否达到标准的质量管理管理水平    项目按照标准的质量管理。
3.项目效率性分析    完成的及时性    项目按照预算及时完成。
    验收的有效性    样方实行完工验收制;清除外来入侵生物实行每天验收制。
4.部门绩效目标实现    项目绩效是否促进部门绩效目标的实现    项目促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现,清理了纳帕海340吨的外来入侵物种,设20个样方,完成纳帕海区域生物及物种资源调查,在清楚本底资源的基础上,对生物及物种资源进行长期监测,确保纳帕海保护区生物及物种资源的原真性,严格管控生物及物种资源的流通。
 
    项目绩效与规划和宏观政策的适应性    项目绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。
    项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况    项目绩效超额体现了纳帕海的职能职责,超额完成了年度计划情况。
自评结论    纳帕海省级自然保护区管护局生物及物种资源保护项目按照预算准时完成,达到了预期效果。
项目支出自评表
部门(单位):纳帕海省级自然保护区管护局
一级指标    二级指标    绩效指标完成情况分析    情况说明
1.项目绩效指标完成分析    指标类型    项目绩效指标名称    申报项目确定的预期绩效指标    完成率    完成质量    
            绩效标准    指标值(项目绩效目标预计完成情况)    上年绩效指标完成情况    执行完毕绩效指标            
            优    良    中    差                        
    产出指标                                            
    草原管理    数量指标(草原调查次数)    优                ≥3次        ≥3次    100%    优    
    草原管理    数量指标(纳帕海草原日常巡护管护次数)    优                ≥24次        ≥24次    100%    优    
    草原管理    数量指标(纳帕海草原巡护人员聘用)    优                38人        38人    100%    优    
    效益指标                                            
    草原管理    社会效益(为牧民提供草原放牧)    优                ≥50亩        ≥50亩    100%    优    
    草原管理    生态效益(保护纳帕海草原)    优                700公顷        700公顷    100%    优    
    满意度指标                                            
    草原管理    社会公众或服务对象满意度指标(上级主管部门满意度)    优                98%        98%    100%    优    
    草原管理    社会公众或服务对象满意度指标(市民满意度)    优                96%        96%    100%    优    
2.项目成本性分析    项目是否有节支增效的改进措施    该项目对纳帕海草原管理及保护有一定的效果,需要形成长效机制。
    项目是否有规范的内控机制    项目按照单位内控制度执行。
    项目是否达到标准的质量管理管理水平    项目按照标准的质量管理。
3.项目效率性分析    完成的及时性    项目按照预算及时完成。
    验收的有效性    草原管理及草原巡护按照巡护人员考核情况进行验收,未出现破坏草原的情况。
4.部门绩效目标实现    项目绩效是否促进部门绩效目标的实现    项目促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现,对纳帕海的草原进行了及时管理、及时巡护,做到发现问题及时处理,确保没有破坏草原的情况发生。
    项目绩效与规划和宏观政策的适应性    项目绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。
    项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况    项目绩效体现了纳帕海的职能职责,完成了年度计划情况。
自评结论    纳帕海省级自然保护区管护局草原管理项目按照预算准时完成,达到了预期效果。
项目支出自评表
部门(单位):纳帕海省级自然保护区管护局
一级指标    二级指标    绩效指标完成情况分析    情况说明
1.项目绩效指标完成分析    指标类型    项目绩效指标名称    申报项目确定的预期绩效指标    完成率    完成质量    
            绩效标准    指标值(项目绩效目标预计完成情况)    上年绩效指标完成情况    执行完毕绩效指标            
            优    良    中    差                        
    产出指标                                            
    病虫害控制    数量指标(病虫害防治药物购置数量)    优                ≥8件        ≥8件    100%    优    
    病虫害控制    数量指标(病虫害防治仪器设备购置)    优                ≥4件        10件    100%    优    
    病虫害控制    数量指标(当地居民参与病虫害防治人次)    优                67人次        68人次    100%    优    
    效益指标                                            
    病虫害控制    社会效益(居民参与病虫害防治增加收入)    优                ≥10050元        10050元    100%    优    
    病虫害控制    生态效益(开展病虫害治理面积)    优                ≥100亩        7000亩    100%    优    
    满意度指标                                            
    病虫害控制    社会公众或服务对象满意度指标(上级主管部门满意度)    优                95%        95%    100%    优    
    病虫害控制    社会公众或服务对象满意度指标(市民满意度)    优                95%        95%    100%    优    
2.项目成本性分析    项目是否有节支增效的改进措施    该项目对纳帕海区域的病虫害预防及治理有一定的效果,需要形成长效机制。
    项目是否有规范的内控机制    项目按照单位内控制度执行。
    项目是否达到标准的质量管理管理水平    项目按照标准的质量管理。
3.项目效率性分析    完成的及时性    项目按照预算及时完成。
    验收的有效性    在虫灾发生后,及时安排村民进行喷药等防治措施,及时的避免了虫灾蔓延扩展。
4.部门绩效目标实现    项目绩效是否促进部门绩效目标的实现    项目促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现,对纳帕海区域内的病虫害情况进行及时防治,有效控制病虫害蔓延扩展。
    项目绩效与规划和宏观政策的适应性    项目绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。
    项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况    项目绩效体现了纳帕海的职能职责,完成了年度计划情况。
自评结论    纳帕海省级自然保护区管护局病虫害控制项目按照预算准时完成,达到了预期效果。
项目支出自评表
部门(单位):纳帕海省级自然保护区管护局
一级指标    二级指标    绩效指标完成情况分析    情况说明
1.项目绩效指标完成分析    指标类型    项目绩效指标名称    申报项目确定的预期绩效指标    完成率    完成质量    
            绩效标准    指标值(项目绩效目标预计完成情况)    上年绩效指标完成情况    执行完毕绩效指标            
            优    良    中    差                        
    产出指标                                            
    自然保护区等管理    数量指标(自然保护区监测次数)    优                ≥12次        ≥12次    100%    优    
    自然保护区等管理    数量指标(自然保护区培训次数)    优                3次        3次    100%    优    
    自然保护区等管理    数量指标(监测设备购置)    优                ≥4件        ≥4件    100%    优    
    效益指标                                            
    自然保护区等管理    社会效益(提供教学和科研基地)    优                ≥3次        ≥3次    100%    优    
    自然保护区等管理    生态效益(生态保护面积)    优                ≥1000亩        1000亩    100%    优    
    满意度指标                                            
    自然保护区等管理    社会公众或服务对象满意度指标(上级主管部门满意度)    优                95%        95%    100%    优    
    自然保护区等管理    社会公众或服务对象满意度指标(市民满意度)    优                95%        95%    100%    优    
2.项目成本性分析    项目是否有节支增效的改进措施    该项目对纳帕海区域的自然保护区等管理工作有一定的保护成效,需要形成长效机制。
    项目是否有规范的内控机制    项目按照单位内控制度执行。
    项目是否达到标准的质量管理管理水平    项目按照标准的质量管理。
3.项目效率性分析    完成的及时性    项目按照预算及时完成。
    验收的有效性    纳帕海保护区的监测工作形成常态化机制,提升监测硬件设施,提升生态恢复区的恢复机能。
4.部门绩效目标实现    项目绩效是否促进部门绩效目标的实现    项目促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现,及时完成纳帕海的监测、保护恢复等自然保护区管理工作。
    项目绩效与规划和宏观政策的适应性    项目绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。
    项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况    项目绩效体现了纳帕海的职能职责,完成了年度计划情况。
自评结论    纳帕海省级自然保护区管护局自然保护区等管理项目按照预算准时完成,达到了预期效果。
项目支出自评表
部门(单位):纳帕海省级自然保护区管护局
一级指标    二级指标    绩效指标完成情况分析    情况说明
1.项目绩效指标完成分析    指标类型    项目绩效指标名称    申报项目确定的预期绩效指标    完成率    完成质量    
            绩效标准    指标值(项目绩效目标预计完成情况)    上年绩效指标完成情况    执行完毕绩效指标            
            优    良    中    差                        
    产出指标                                            
    生态保护    数量指标(展板制作)    优                3个        3个    100%    优    
    生态保护    数量指标(标本制作)    优                10个        10个    100%    优    
    生态保护    数量指标(补充完善多媒体系统)    优                1套        1套    100%    优    
    生态保护    数量指标(补充完善动植物图片及文字说明)    优                10张        10张    100%    优    
    生态保护    成本指标(展板制作)    优                10000元/个        10000元/个    100%    优    
    生态保护    成本指标(标本制作)    优                3000元/个        3000元/个    100%    优    
    生态保护    成本指标(完善多媒体系统)    优                30000元/套        30000元/套    100%    优    
    效益指标                                            
    生态保护    社会效益(为市民提供旅游路线)    优                19公里        19公里    100%    优    
    生态保护    社会效益(为动植物研究提供素材)    优                ≥3次        ≥3次    100%    优    
    生态保护    生态效益(调节水分及提高区域湿度)    优                ≥90平方公里        1000亩    100%    优    
    满意度指标                                            
    生态保护    社会公众或服务对象满意度指标(上级主管部门满意度)    优                ≥95%        ≥95%    100%    优    
    生态保护    社会公众或服务对象满意度指标(市民满意度)    优                ≥95%        ≥95%    100%    优    
2.项目成本性分析    项目是否有节支增效的改进措施    该项目对纳帕海的宣教工作提供了一定的条件,完善了多媒体系统,提升了宣教工作,需要形成长效机制。
    项目是否有规范的内控机制    项目按照单位内控制度执行。
    项目是否达到标准的质量管理管理水平    项目按照标准的质量管理。
3.项目效率性分析    完成的及时性    项目按照预算及时完成。
    验收的有效性    纳帕海保护区的展厅设施得到提升,有效促进宣教工作的开展。
4.部门绩效目标实现    项目绩效是否促进部门绩效目标的实现    项目促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现,及时完成纳帕海保护区的生态保护和科普宣教工作。
    项目绩效与规划和宏观政策的适应性    项目绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。
    项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况    项目绩效体现了纳帕海的职能职责,完成了年度计划情况。
自评结论    纳帕海省级自然保护区管护局生态保护项目按照预算准时完成,达到了预期效果。
项目支出自评表
部门(单位):纳帕海省级自然保护区管护局
一级指标    二级指标    绩效指标完成情况分析    情况说明
1.项目绩效指标完成分析    指标类型    项目绩效指标名称    申报项目确定的预期绩效指标    完成率    完成质量    
            绩效标准    指标值(项目绩效目标预计完成情况)    上年绩效指标完成情况    执行完毕绩效指标            
            优    良    中    差                        
    产出指标                                            
    自然保护区    数量指标(标示牌新建)    优                10块        10块    100%    优    
    自然保护区    数量指标(宣传资料订制)    优                5000份        5000份    100%    优    
    自然保护区    数量指标(巡护员培训)    优                140人次        140人次    100%    优    
    自然保护区    数量指标(宣传活动)    优                ≥1次        ≥1次    100%    优    
    效益指标                                            
    自然保护区    社会效益(提供教学和科研基地)    优                3次        3次    100%    优    
    自然保护区    社会效益(开展宣教活动)    优                100000人次        100000人次    100%    优    
    自然保护区    生态效益(物种保护)    优                ≥300种        ≥300种    100%    优    
    满意度指标                                            
    自然保护区    社会公众或服务对象满意度指标(上级主管部门满意度)    优                ≥95%        ≥95%    100%    优    
    自然保护区    社会公众或服务对象满意度指标(市民满意度)    优                ≥95%        ≥95%    100%    优    
2.项目成本性分析    项目是否有节支增效的改进措施    该项目促进纳帕海科普宣教工作的开展,扩大了宣教面,增加了科普宣教的人次,提升了大众对纳帕海湿地保护的认识,需要形成长效机制。
    项目是否有规范的内控机制    项目按照单位内控制度执行。
    项目是否达到标准的质量管理管理水平    项目按照标准的质量管理。
3.项目效率性分析    完成的及时性    项目按照预算及时完成。
    验收的有效性    纳帕海保护区的标示牌建设、宣传物资订制,及时开展了多次宣教宣传工作,成效显著。
4.部门绩效目标实现    项目绩效是否促进部门绩效目标的实现    项目促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现,及时完成纳帕海保护区的生态保护和科普宣教工作。
    项目绩效与规划和宏观政策的适应性    项目绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。
    项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况    项目绩效体现了纳帕海的职能职责,完成了年度计划情况。
自评结论    纳帕海省级自然保护区管护局自然保护区项目按照预算准时完成,达到了预期效果。
项目支出自评表
部门(单位):纳帕海省级自然保护区管护局
一级指标    二级指标    绩效指标完成情况分析    情况说明
1.项目绩效指标完成分析    指标类型    项目绩效指标名称    申报项目确定的预期绩效指标    完成率    完成质量    
            绩效标准    指标值(项目绩效目标预计完成情况)    上年绩效指标完成情况    执行完毕绩效指标            
            优    良    中    差                        
    产出指标                                            
    动植物保护    数量指标(鸟类监测)    优                ≥8次        ≥8次    100%    优    
    动植物保护    数量指标(监测设备购置)    优                ≥2件        ≥2件    100%    优    
    动植物保护    数量指标(鸟食采购)    优                ≥1吨        ≥1吨    100%    优    
    动植物保护    质量指标(各类物资采购及时率)    优                100%        100%    100%    优    
    效益指标                                            
    动植物保护    社会效益(提供教学和科研基地)    优                3次        3次    100%    优    
    动植物保护    生态效益(物种保护)    优                ≥300种        ≥300种    100%    优    
    满意度指标                                            
    动植物保护    社会公众或服务对象满意度指标(上级主管部门满意度)    优                ≥95%        ≥95%    100%    优    
    动植物保护    社会公众或服务对象满意度指标(市民满意度)    优                ≥95%        ≥95%    100%    优    
2.项目成本性分析    项目是否有节支增效的改进措施    该项目促进纳帕海野生动植物保护工作的开展,增加了鸟类监测设备,在冬季为候鸟提供充足的食料,需要形成长效机制。
    项目是否有规范的内控机制    项目按照单位内控制度执行。
    项目是否达到标准的质量管理管理水平    项目按照标准的质量管理。
3.项目效率性分析    完成的及时性    项目按照预算及时完成。
    验收的有效性    纳帕海保护区越冬候鸟及度夏留鸟的数量及种类逐年稳定增加。
4.部门绩效目标实现    项目绩效是否促进部门绩效目标的实现    项目促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现,及时完成纳帕海保护区鸟类监测及动植物保护工作。
    项目绩效与规划和宏观政策的适应性    项目绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。
    项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况    项目绩效体现了纳帕海的职能职责,完成了年度计划情况。
自评结论    纳帕海省级自然保护区管护局动植物保护项目按照预算准时完成,达到了预期效果。
项目支出自评表
部门(单位):纳帕海省级自然保护区管护局
一级指标    二级指标    绩效指标完成情况分析    情况说明
1.项目绩效指标完成分析    指标类型    项目绩效指标名称    申报项目确定的预期绩效指标    完成率    完成质量    
            绩效标准    指标值(项目绩效目标预计完成情况)    上年绩效指标完成情况    执行完毕绩效指标            
            优    良    中    差                        
    产出指标                                            
    湿地保护    数量指标(湿地保护宣传)    优                1次        1次    100%    优    
    湿地保护    数量指标(宣传物资订制)    优                5000套        5000套    100%    优    
    湿地保护    数量指标(农户信息调查)    优                1次        1次    100%    优    
    湿地保护    质量指标(宣传活动开展及时率)    优                100%        100%    100%    优    
    湿地保护    质量指标(农户信息调查开展及时率)    优                100%        100%    100%    优    
    效益指标                                            
    湿地保护    社会效益(提供教学和科研基地)    优                1500公顷        1500公顷    100%    优    
    湿地保护    生态效益(湿地破坏面积)    优                ≦100亩        ≦100亩    100%    优    
    满意度指标                                            
    湿地保护    社会公众或服务对象满意度指标(上级主管部门满意度)    优                ≥95%        ≥95%    100%    优    
    湿地保护    社会公众或服务对象满意度指标(市民满意度)    优                ≥95%        ≥95%    100%    优    
2.项目成本性分析    项目是否有节支增效的改进措施    该项目促进纳帕海湿地保护工作的开展,开展有效的湿地保护宣传,详细了解当年周边农户的基本情况,需要形成长效机制。
    项目是否有规范的内控机制    项目按照单位内控制度执行。
    项目是否达到标准的质量管理管理水平    项目按照标准的质量管理。
3.项目效率性分析    完成的及时性    项目按照预算及时完成。
    验收的有效性    增加湿地保护宣传覆盖人次,有效提升公众的湿地保护意识,及时了解周边农户的基本信息。
4.部门绩效目标实现    项目绩效是否促进部门绩效目标的实现    项目促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现,及时完成湿地保护宣传及周边农户信息调查工作。
    项目绩效与规划和宏观政策的适应性    项目绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。
    项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况    项目绩效体现了纳帕海的职能职责,完成了年度计划情况。
自评结论    纳帕海省级自然保护区管护局湿地保护项目按照预算准时完成,达到了预期效果。
 
项目支出自评表
部门(单位):纳帕海省级自然保护区管护局
一级指标    二级指标    绩效指标完成情况分析    情况说明
1.项目绩效指标完成分析    指标类型    项目绩效指标名称    申报项目确定的预期绩效指标    完成率    完成质量    
            绩效标准    指标值(项目绩效目标预计完成情况)    上年绩效指标完成情况    执行完毕绩效指标            
            优    良    中    差                        
    产出指标                                            
    林业事业机构    数量指标(聘用巡护人员)    优                4人        4人    100%    优    
    林业事业机构    数量指标(巡护人员劳务费发放月数)    优                12个月        12个月    100%    优    
    林业事业机构    质量指标(巡护人员考核完成率)    优                100%        100%    100%    优    
    效益指标                                            
    林业事业机构    社会效益(增加居民收入)    优                24000元        24000元    100%    优    
    满意度指标                                            
    林业事业机构    社会公众或服务对象满意度指标(上级主管部门满意度)    优                ≥95%        ≥95%    100%    优    
    林业事业机构    社会公众或服务对象满意度指标(市民满意度)    优                ≥95%        ≥95%    100%    优    
2.项目成本性分析    项目是否有节支增效的改进措施    该项目促进纳帕海巡护管护工作的开展,在周边社区聘用巡护员4人,需要形成长效机制。
    项目是否有规范的内控机制    项目按照单位内控制度执行。
    项目是否达到标准的质量管理管理水平    项目按照标准的质量管理。
3.项目效率性分析    完成的及时性    项目按照预算及时完成。
    验收的有效性    在周边社区聘用巡护人员4人,按月按成巡护人员的考核及劳务费发放。
4.部门绩效目标实现    项目绩效是否促进部门绩效目标的实现    项目促进了纳帕海省级自然保护区管护局绩效目标的实现,及时完成巡护人员的聘用、管理、考核等工作。
    项目绩效与规划和宏观政策的适应性    项目绩效与规划与香格里拉市宏观政策相适应。
    项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况    项目绩效体现了纳帕海的职能职责,完成了年度计划情况。
自评结论    纳帕海省级自然保护区管护局林业事业机构项目按照预算准时完成,达到了预期效果。
 
附件4:
纳帕海省级自然保护区管护局2020年绩效自评报告
 
一、绩效目标分解下达情况
 
二、绩效目标完成情况
(一)资金投入情况分析
2020年度纳帕海省级自然保护区管护局预算资金投入
(二)绩效目标完成情况分析。
目标1:根据省、州、市相关部门关于保护区及湿地的法律法规,制定完善纳帕海省级自然保护区相关的规定。
执行情况:结合纳帕海综合治理工作领导小组的相关工作要求,配合市人大、市司法局等相关部门,完成《纳帕海保护条例》(草案)的编制。
目标2:理顺机构,完成纳帕海省级自然保护区和纳帕海国际重要湿地的日常管护巡护工作。
执行情况:根据管护局的职能职责,开展自然保护区管理、草原管理、动植物保护、湿地保护、生态保护、生物及物种资源保护等相关工作,完成2020年度的纳帕海日常管护、巡护、科普宣教等工作。
目标3:在现有的两期纳帕海国际重要湿地生态效益补偿项目基础上,继续申报项目,保证湿地生态效益补偿项目的延续性,巩固目前取得的保护恢复成效。
执行情况:结合日常管护工作的开展,以及年初预算执行,做好湿地生态效益补偿项目的当年兑现工作,并完成第三期项目的申报。
目标4:做好纳帕海省级自然保护区及纳帕海国际重要湿地相关的监测工作,包括鸟类、植被、土壤、水质等监测内容。
执行情况:根据管护局的职能职责,开展自然保护区管理、草原管理、动植物保护、湿地保护、生态保护、生物及物种资源保护等相关工作,完成2020年度的纳帕海各项监测工作。
目标5:完善管护局的机构和人员设置,制定管护局相关的管理制度。
    执行情况:根据管护局的职能职责,完善了机构及人员设置,编制完整制度汇编、内控制度两项制度,并进入试行阶段,各项工作严格按照两项制度执行。
目标6:开展环境综合整治工作,保持纳帕海湖域、路域的环境整洁度。
执行情况:根据管护局的职能职责,开展生物及物种资源保护,纳帕海路域及湖域整治工作形成常态化工作机制,2020年累计清理各类垃圾等200余吨,保持纳帕海湖域及路域的整洁。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
存在问题:部分资金支出不及时。
下一步改进措施:在2021年的预算执行过程中,将督促资金使用部门及时按照实施方案支出。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
自评结果拟应用:1、结合实际工作需求,对应设定绩效目标。2、对应绩效目标及预算编制,分项编制资金使用实施方案,并严格按照实施方案执行。3、将在下一年度的预算编制、预算执行中继续按照2020年的模式执行。
公开情况:于2021年 7月 21日在门户网向社会进行公开。
五、其他需要说明的问题
无。
     
 
 
纳帕海省级自然保护区管护局
二〇二一年七月二十一日

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